2019年龙岩市生态环境局部门预算说明
来源:    日期:2019-02-15

  2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  龙岩市生态环境局的主要职责是:

  (一)负责建立健全环境保护基本制度;贯彻执行国家、省环境保护工作法律、法规和政策;组织拟定全市环境保护规范性文件,并监督实施。组织编制全市环境功能区划;组织拟订并监督实施全市环境保护规划、计划和全市重点流域、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划;参与编制全市主体功能区划。    

  (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调处理有关跨县(市、区)地域的环境污染问题;组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。    

  (三)承担落实全市减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。    

  (四)负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。    

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按照国家和省规定审查或审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。         

  (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的法律法规、规章和制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城市和农村的环境综合整治工作。    

  (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订并组织实施全市生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导、协调农村生态环境保护;监督生物技术环境安全;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生态多样性保护。    

  (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处置工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。    

  (九)负责环境监测和信息发布。负责监督执行环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和各类污染源监督性监测;组织对环境状况进行调查、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网;组织室环境监测、环境统计和环境信息工作;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。    

  (十)开展环境科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设。    

  (十一)开展环境保护对外交流。组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。    

  (十二)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调全市环境保护宣传教育,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。    

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,龙岩市生态环境局包括9个机关行政科室及11个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  龙岩市生态环境局

  财政核拨

  16

  15

  福建省龙岩市环境监察支队

  财政核拨

  32

  28

  福建省龙岩市环境科学研究所

  财政核拨

  10

  9

  龙岩市环境宣传教育与监控中心

  财政核拨

  9

  6

  龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心

  财政核拨

  7

  7

  龙岩市新罗生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  20

  16

  龙岩市新罗生态环境局(事业)

  财政核拨

  13

  13

  龙岩市长汀生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  7

  6

  龙岩市长汀生态环境局(事业)

  财政核拨

  26

  23

  龙岩市永定生态环境局(行政、参公)

  财政核拔

  9

  9

  龙岩市永定生态环境局(事业)

  财政核拔

  28

  28

  龙岩市上杭生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  14

  13

  龙岩市上杭生态环境局(事业)

  财政核拨

  35

  33

  龙岩市武平生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  6

  5

  龙岩市武平生态环境局(事业)

  财政核拨

  26

  24

  龙岩市连城生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  14

  11

  龙岩市连城生态环境局(事业)

  财政核拨

  34

  22

  龙岩市漳平生态环境局(行政、参公)

  财政核拨

  22

  18

  龙岩市漳平生态环境局(事业)

  财政核拨

  36

  35

  三、部门主要工作任务

  2019年,龙岩市生态环境局主要任务是:严格按照市委、市政府和省生态环境厅的部署安排,围绕中央环保督察整改、省对我市党政目标责任书和市生态环保战役的要求,持续改善生态环境质量,切实解决群众关心关切的突出环境问题,并将以上工作纳入市委“大督查大落实”予以推动,坚决打好污染防治攻坚战,力争2019年省对我市党政生态环保目标排名持续提升进位。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)坚持高质量发展落实赶超,助力全市经济发展大局

  积极服务市委、市政府坚持高质量发展落实赶超的经济发展大局,全面落实绿色发展理念,为我市打造“一市两区三组团”“五基地六产业七景区”奠定强而有力的生态环境基础。一是推动形成绿色发展模式。严格环境风险项目排查,推进重污染产业绿色转型和重点行业清洁化改造。实施绿色建筑行动计划,积极开展低碳试点,推进能源资源全面节约。二是推动建立“三线一单”管控机制。严格按照国家、省部署,充分调动市县各级各部门相互配合、协同推进。第一季度,启动我市“三线一单”(生态保护红线、 环境质量底线、资源利用上线,环境准入清单)编制工作。三是不断深化“放管服”。进一步贯彻落实“便民、规范、高效,廉洁”的行政审批服务宗旨,主动服务企业,不断增强项目业主在环保行政审批服务过程中的获得感。 

  (二)坚持环境质量导向,坚决打好污染防治攻坚战和生态环保攻坚战

  围绕省对我市党政生态环保目标责任书考核的任务和目标,聚焦“蓝天、碧水、净土”三大工作重点,持续以项目为抓手,重点实施谋划安排的258个项目,完成计划投资81.04亿元,大力实施“1+7+N”污染防治攻坚战作战计划,全力打好我市生态环保攻坚战役和污染防治攻坚战,全面提升我市生态环境质量。扎实推进碧水保卫战。严格落实河湖长制,深入实施水污染防治行动计划,确保我市三条主要流域水环境质量稳定达标、优质水比例稳步提升,实现境内无劣五类水质小流域,全力打造清水绿岸、鱼翔浅底的碧水环境。扎实推进蓝天保卫战。全面实施蓝天保卫战三年行动计划,对标更高空气质量标准,坚持臭氧和PM2.5协同控制,全力将PM2.5浓度降到25微克/立方米以下,确保我市空气质量稳居前省前列,不断增强群众的蓝天幸福感。扎实推进净土保卫战。全面实施土壤污染防治行动计划,以保障农产品质量和人居环境安全为出发点,逐步改善我市土壤环境质量,让人民吃得放心、住得安心。

  (三)坚持问题导向,着力提升人民群众获得感幸福感

  2019年福建省将迎来第二轮中央生态环保督察,要对标中央生态环保督察要求,加快解决群众关心关切的突出环境问题,以问题为导向,不断补齐我市生态环境保护短板,全面提升人民群众的获得感和幸福感。一是强化督察反馈问题整改。对照中央、省各项环保督察问题清单,全力推进未整改完成的8个中央环保督察反馈问题整改。二是强化百姓身边突出生态环境问题整治。建立健全转办交办、会商协调、信息通报等机制,充分利用“e龙岩”、12369环保投诉热线等渠道及时了解百姓身边突出生态环境问题,有针对性开展专项整治行动,切实解决久拖不决、久议不定、群众反复投诉的突出环境问题。同时根据问题清单,以园区为单位,督促园区相关企业落实主体责任,加强环保投入,精准治理,推动形成解决问题的长效机制。三是强化环境执法监管。完成生态环境保护综合行政执法改革工作,有效整合生态环境保护领域执法职责和队伍,科学合规设置执法机构。组织实施“双随机”监管执法,持续深入开展执法大练兵、 “清水蓝天” “清废行动”等专项执法检查。以环保垂管契机,充分统筹市、县两级环境执法力量,在全市开展异地执法、交叉执法、巡回执法。

  (四)不断推进生态文明建设

  积极争取上级技术和资金支持,强化资金使用,总结提升近年来生态文明建设成果,在创新性、创造性上下更大功夫,努力在环保领域形成一批可复制、可推广的“龙岩模式”。  一是深化机构改革任务。严格按照机构改革的要求,及时将原市发改、国土、水利、农业划转到我局的相应职能落实到位;完成本局及派出机构“三定”方案的编制,明确权责清单并完成岗位、人员的调整和各派出生态环境局领导班子及事业单位领导成员配备等工作;建立完善内部审计工作机制,强化内部审计监督工作;同时深化环保垂改,确保环保垂管新老体制平稳过渡。二是落实机制体制。深化生态损害赔偿制度改革;争取开展重金属交易试点工作;在全市落实执行排污权交易制度;完善“两法衔接”(生态环境行政执法与刑事司法)联动协作机制,全力完成国家生态文明试验区改革年度任务。同时,将长汀县纳入全省生态系统价值核算扩大试点,扎实推进境内和境外上下游补偿机制、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设、闽江流域山水林田湖草生态保护修复等重点工作,推动领导干部自然资源资产离任审计、环境污染责任险等制度有效落实,加快推进生态文明试验区建设。三是牵头做好乡村生态振兴工作。对标《福建省实施乡村振兴战略规划(2018—2022年)》《龙岩市实施乡村振兴十条措施》明确的目标任务,推进“清新水域”工程、“清洁土壤”工程、生态保护与修复工程、加强农村生态环境监管、加快培育典型示范”等方面的重点工作任务。四是深化改革成果。对环保网格化监管、汀江-韩江上下游补偿机制、林改“武平经验”、水土流失治理“长汀经验”等较为成熟的改革成果,进一步挖掘改革成效,总结提炼更多亮点,形成更多可复制可推广的改革经验和有效模式。对生态系统价值核算、生态环境损害赔偿等形成初步经验的改革任务,尽快实现创新突破,尽快形成成熟的改革经验。同时,积极向上级报送改革经验成果,争取更多改革经验向全省乃至全国推广。

  (五)着力打造生态环保铁军

  不断加强能力建设,夯实工作基础,着力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当,特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。加强能力建设。一是加强科技支撑。①6月底前,完成256家汀江流域可养区生猪存栏1500头以上规模养殖场监控设施安装;②9月底前,完成省控地表水水质自动监测站建设;③11月底前,完成县级以上集中式饮用水水源地水质自动在线监测和视频监控设施建设。依托科技手段加强重点污染行业监管。二是持续加强生态云平台的建设与应用。结合我市突出环境问题和重点工作,重点从七个方面打造“龙岩特色”,为第二届“数字中国”建设峰会生态环境大数据高峰论坛做好准备:①在生猪养殖业废水外排口安装在线监测设备和视屏监控,并与网格化监管平台和生态云平台对接,实现全过程监控;②在年产废100t以上的企业和危险废物处置单位厂区入口、磅房、危险废物贮存点等重点场所安装视屏监控,并连接至网格化监管平台和生态云平台,实现危险废物转移和入库全过程监管;③在涉重企业废水、废气排放口安装重金属在线监测设施,并将数据上传至网格化监管平台和生态云平台,确保重金属排放总量得到控制;④尽快完成水泥、火电等重点行业排污单位的数据与生态云平台的汇聚,实现污染防控精准决策;⑤尽快完成汀江、九龙江流域内国省控污染源外排口的数据与生态云平台的汇聚,为断面超标预警后的防控措施提供决策依据;⑥对25条小流域实行动态在线监控管理,依据水质改善情况,对水质改善不明显或不稳定的小流域安装在线监控设施,数据上传至网格化监管平台和生态云平台,督促属地落实好小流域综合整治工作;⑦对中心城区重点的大气污染源安装在线监控设施,数据上传至网格化监管平台和生态云平台,运用生态云平台的大气环境质量实测数据和气象资料,对重点大气污染源进行调控,确保PM2.5和PM10浓度达到目标值。三是着力提升环境应急处置能力。强化重点区域、重点行业、重点企业环境应急基础能力和环境应急监测能力建设,建立健全突发环境事件应急预案体系,实现环境风险源、环境应急预案备案、环境应急物资以及环境风险企业隐患排查整治的动态化管理;妥善处置突发环境事件,加强舆论引导,及时准确公布信息。四是提升生态环境宣传教育能力,做好例行新闻发布工作,开展“6·5”环境日宣传活动。深入推进环保设施公众开放。完成第二次全国污染源普查工作。加强队伍建设。进一步树立重实干重实绩的鲜明用人导向,以环境执法“大练兵”等为抓手,大力选树和宣传一批敢担当、善作为的先进典型,在全市环保系统形成激励担当作为、崇尚苦干实干的良好氛围。同时从建立健全奖惩机制、备齐装备等方面入手,不断完善干部考核评价和选拔任用制度,严格执行组织纪律和干部任用条例,确保选任程序规范的同时,让想干事、会干事、干成事、不出事的干部得到提拔重用,全面加强我市环保队伍建设,努力建设天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美的新龙岩。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市生态环境局部门收入预算为14052.79万元,比上年增加9713.12万元,主要原因是环保机构垂直管理制度改革,增加了7个县(市、区)环保机构的经费预算5791.78万元;增加了属上级财政转移支付补助的2019年度汀江流域省级生态补偿专项资金预算5945万元;减少了2018年小流域“以奖促治”专项资金预算2100万元。其中:一般公共预算拨款14022.79万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款30万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算14052.79万元,比上年增加9713.12万元,其中:人员支出(工资福利支出)4506.58 万元,对个人和家庭补助支出11.96万元,公用支出926.27万元,项目支出8607.98万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出14022.79万元,比上年增加9713.12万元,主要原因是环保机构垂直管理制度改革,增加了7个县(市、区)环保机构的经费预算5791.78万元;增加了属上级财政转移支付补助的2019年度汀江流域省级生态补偿专项资金预算5945万元;减少了2018年小流域“以奖促治”专项资金预算2100万元 ,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  科目编码

  科目名称

  金额(万元)

  主要用于

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  9.50

  主要用于行政单位和参公单位退休人员过节费、高龄补贴及活动费支出。

  2080502

  事业单位离退休

  1.27

  主要用于事业单位退休人员过节费、高龄补贴及活动费支出。

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  400.06

  主要用于缴纳行政事业单位在职人员养老保险费支出。

  2101101

  行政单位医疗

  130.15

  主要用于缴纳行政单位和参公单位人员医疗保险费支出。

  2101102

  事业单位医疗

  167.40

  主要用于缴纳事业单位人员的医疗保险费支出。

  2110101

  行政运行(环境保护管理事务)

  2,063.91

  主要用于行政单位和参公单位的人员支出及日常公用支出。

  2110199

  其他环境保护管理事务支出

  4,558.91

  主要用于事业单位的人员支出及日常公用支出;环境执法、监控、污染源普查、环保督查等业务支出。

  2110299

  其他环境监测与监察支出

  493.58

  主要用于环境监测与监察、执法、监控、污染源普查、环保督查等业务支出。

  2110302

  水体

  5,945.00

  主要用于汀江流域水环境质量提升,汀江流域生态治理支出。

  2110303

  噪声

  10.00

  主要用于噪声自动监测设备运维支出。

  2130306

  水利工程运行与维护

  3.00

  主要用于乡镇交接断面水质监测支出。

  2210201

  住房公积金

  240.01

  主要用于在职人员住房公积金支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出5444.81万元,其中:

  (一)人员经费4518.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费926.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排89.1万元。主要用于上下级往来等方面的公务接待活动。与上年相比支出增长334.63%,主要原因是:环保机构垂直管理制度改革,增加了7个县(市、区)环保机构的费用支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排126.4万元,其中:公车运行费126.4万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长351.43%,主要原因是环保机构垂直管理制度改革,增加了7个县(市、区)环保机构的费用支出。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年龙岩市生态环境局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出519.71万元,比2018年增加217.58万元,主要原因是环保机构垂直管理制度改革,增加了7个县(市、区)环保机构的费用支出。

  (二)政府采购情况

  2019年龙岩市生态环境局政府采购预算总额1050.02万元,政府购买服务项目采购预算额916.39万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,龙岩市生态环境局本级及所属的预算单位共有车辆28辆,其中:一般公务用0辆,一般执法执勤用车     14辆,特种专业技术用车2辆,其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年龙岩市生态环境局绩效目标项目共13个,涉及财政拨款资金8577.98万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.2019年度收支预算总表

  2.2019年度收入预算总表

  3.2019年度支出预算总表

  4.2019年度财政拨款收支预算总表

  5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

  7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

  8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

  9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.2019年度部门专项资金管理清单目录

  11.2019年度部门业务费绩效目标表

  12.2019年度专项资金绩效目标表

 

  注:附件下载C:\fakepath\2019年龙岩市生态环境局部门预算公开附表.XLS