2017年龙岩市环保局部门决算说明
来源:    日期:2018-09-05
  

2017年龙岩市环保局部门决算说明

  按照《龙岩市财政局关于批复福建省龙岩市环境保护局2017年度部门决算的通知》(龙财建决批[2018]8号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福建省龙岩市环境保护局的主要职责是:

  (一)负责建立健全环境保护基本制度;贯彻执行国家、省环境保护工作法律、法规和政策;组织拟定全市环境保护规范性文件,并监督实施。组织编制全市环境功能区划;组织拟定并监督实施全市环境保护规划、计划和全市重点流域、重点区域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划;参与编制全市主题功能区划。

  (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;协调处理有关跨县(市、区)地域的环境污染问题;组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。

  (三)承担落实全市减排目标的责任。组织实施和监督主要污染物排放总量减排控制和排污许可证制度;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

  (四)负责有关环保专项资金的管理工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对市内重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法律、法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见;按照国家和省规定审查或审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

  (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治的法律法规、规章和制度;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城市和农村的环境综合整治工作。

  (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟定并组织实施全市生态保护规划;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作;指导、协调农村生态环境保护;监督生物技术环境安全;牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生态多样性保护。

  (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。组织实施有关政策、规划、标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处置工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

  (九)负责环境监测和信息发布。负责监督执行环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和各类污染源监督性监测;组织对环境状况进行调查、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网、环境信息网;组织室环境监测、环境统计和环境信息工作;建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

  (十)开展环境科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设。

  (十一)开展环境保护对外交流。组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外环境保护事务。

  (十二)开展环境宣传教育工作。组织指导和协调全市环境保护宣传教育,制定并组织实施环境保护宣传教育纲要;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

  (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,福建省龙岩市环境保护局包括7个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

   市环保局(机关)

   全额拨款

  15

  15

  福建省龙岩市环境监察支队

   全额拨款

  32

  28

  福建省龙岩市环境科学研究所

   全额拨款

  10

  9

  龙岩市环境宣传教育与监控中心

  全额拨款

  7

  7

  龙岩市固体(危险)废物环境监督管理中心

  全额拨款

  7

  7

  福建省龙岩市环境监测站

  全额拨款

  40

  38

  三、部门主要工作总结

  2017年,龙岩市环保局主要任务是:在市委市政府和省环保厅的正确领导下,全市环保系统紧紧抓住建设国家生态文明试验区战略机遇,牢固树立绿色发展理念,统筹把握发展与保护的关系,主动服务经济社会发展大局,以改善环境质量为核心,全力打好全市生态环保攻坚战役。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)领导高度重视,“党政同责”“一岗双责”得到全面落实。市委、市政府连续两年将生态环境保护与脱贫、项目落地列为全市三大战役来抓,进一步落实生态环保“党政同责”“一岗双责”。市政府常务会议多次对环境保护工作进行研究部署,市委常委会也专题听取了环境保护工作汇报,研究解决了环保工作有关突出问题,并对下一步工作进行了研究部署。

  (二)生态环境保护工作得到中央环境保护督察组和省委省政府肯定。省委、省政府环境保护督察组反馈我市的92%问题已完成或基本完成,得到省政府主要领导的批示肯定。

  (三)环境质量提升改善。中心城市空气优良天数比例达99.2%、全省并列第一,空气质量综合指数排名全省第2;水环境质量明显提升,3条主要河流1-2类水质比例为36.4%、同比提高4.6个百分点。城市内河、县级以上集中式水源地、重点湖库水质达标率均达100%。

  (四)全力推进汀江流域上下游横向生态补偿机制。2017年实施项目51个,已完成投资16.6亿元,完成年度计划投资(13.2亿元)的126%,3个跨省界断面均稳定达到3类以上水质,优于年度目标水质。

  (五)生态环保攻坚战役扎实推进。四大提升工程和六大工作重点有序开展,277个攻坚项目完成年度计划投资的105.6%。

  (六)生态环保体制改革卓有成效。推进环境污染责任保险制度,在全省率先出台财政补贴政策;在全省创新出台环境监测服务第三方机构备案和监管办法;长汀县制定出台长汀县生态环境损害赔偿试点工作方案;环境监管网格化建设不断完善,单独设立了环境监管网格化信息平台

  (七)环保执法监管、审批服务、环境研判不断强化。今年共查封扣押105件,限产、停产15起,行政处罚412起,涉案金额1327万元,移送拘留72起;所有23项行政许可与公共服务事项实行“一站式”、“一条龙”办件服务,共完成建设项目环评审批303个,验收项目309个;坚持月、季、半年、年度召开环境质量会商会议,及时分析研判环境质量状况和变化趋势。

  (八)其他各项重点工作有序推进。9月底提前完成黄标车年度淘汰任务;在全省率先开展臭氧成因分析;做好环境应急有关工作,有效保障厦门金砖会晤期间环境质量。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年龙岩市环保局年初结转和结余2,171.36万元,本年收入4,129.85万元,本年支出5,245.93万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,055.28万元。

  (一)2017年收入4,129.85万元,比2016年决算数减少680.38万元,下降14.14%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入3,972.03万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入45.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入94.59万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入18.23万元。

  (二)2017年支出5,245.93万元,比2016年决算数增加2030.99万元,增长63.17%,具体情况如下:

  1.基本支出1,317.66万元。其中,人员支出1,246.61万元,公用支出71.05万元。

  2.项目支出3,928.28万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017年一般公共预算拨款支出5,097.06万元,比上年决算数增加2194.96万元,增长75.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计) 

  (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%主要原因是当年新增科目,主要用于三大战役考评经费支出。

  (二)其他发展与改革事物支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%主要原因是当年新增科目,主要用于项目落地攻坚战役工作经费支出。

  (三)专项支出1.50万元,较上年决算数增加1.50万元,增长100%。主要原因是此项为当年新增科目,该支出主要用于党建工作经费支出。

  (四)其他一般公共服务支出2.94万元,较上年决算数减少2.33万元,下降79.25%。主要原因是车辆保险费减少。

  (五)归口管理的行政单位离退休支出7.53万元,较上年决算数增加3.32万元,增长78.85%。主要原因是离退休费支出增加。

  (六)事业单位离退休支出15.75万元,较上年决算数增加4.5万元,增长40%。主要原因是退休人员增加。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费支出140.99万元,较上年决算数增加140.99万元,增长100%。主要原因是此项支出项目调整,2016年在行政运行科目列支

  (八)死亡抚恤支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元,增加100%。主要原因是当年新增科目,该支出用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。

  (九)行政单位医疗支出44.19万元,较上年决算数减少1.32万元,下降2.9%。主要原因是行政及参公单位人员变动,医疗保险基数减少,缴费减少。

  (十)事业单位医疗支出59.03万元,较上年决算数增加14.56万元,增长32.74%。主要原因是事业单位人员增加,缴费增加。

  (十一)行政运行支出470.16万元,较上年决算数减少61.04万元,下降11.49%。主要原因是公用经费减少。

  (十二)其他环境保护管理事物支出1309.17万元,较上年决算数增加549.18万元,增长72.26%主要原因是生态文明攻坚战工作任务重,部门工作经费及聘用人员工资待遇增加。

  (十三)其他环境监测与监察支出1309.17万元,较上年决算数增加677.28万元,增长107.18%主要原因是完成市监察支队、市环境宣传教育与监控中心、市监测站市环科所、市固体(危险)废物环境监督管理中心标准化建设等支出。

  (十四)大气支出136万元,较上年决算数增加91万元,增长202.22%主要原因一是完成臭氧前体物调查及减排对策课题技术咨询费支出90万元,二是龙岩市臭氧成因分析及防治对策研究技术服务费支出23万元

  (十五)水体支出904.79万元,较上年决算数增加870.40万元,增长2530.96%主要原因一是网格化信息系统建设支出584.96元,二是编制《汀江-韩江流域上下游水环境补偿评估》报告费79万元

  (十六)固体废弃物与化学品支出12.53万元,较上年决算数增加12.53万元,增长100%主要原因是当年新增科目,2016年无此项支出。

  (十七)其他污染防治支出17.78万元,较上年决算数增加17.78万元,增长100%主要原因是当年新增科目,2016年无此项支出

  (十八)农村环境保护支出25.48万元,较上年决算数增加23.48万元,增长1174%主要原因是相关项目支出增加。

  (十九)环境监测与信息651.56万元,较上年决算数减少3.97万元,增长0.61%。主要原因是干部职工政策性增资增加。

  (二十)减排专项支出28万元,较上年决算数增加100万元,增长100%。主要原因是当年新增科目,2016年无此项支出

  (二十一)住房公积金支出84.59万元,较上年决算数增加11.48万元,增长15.70%。主要原因是工资晋升,住房公积金缴费基数增加,缴费增加。

  (二十二)其他支出160.63万元,较上年决算数增加160.63万元,增长100%主要原因此项为当年新增科目,主要用于山水林田湖生态保护修复工程实施技术服务费160万元

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,316.46万元,其中:

  (一)人员经费1,246.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

  (二)公用经费69.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款72.74万元,同比下降18.66%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费6.37万元,主要用于到美国、加拿大了解国外大气质量管理、水环境综合管理、城市土壤污染综合处理等方面的先进技术与管理经验和到澳门参加环保论坛。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2016年无此项支出     (二)公务用车购置及运行费56.68万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%41.74%主要是:环保业务工作增加,运行成本增加。   (三)公务接待费9.69万元。主要用于上下级来人、其他省市环保部门交流等方面的接待活动,累计接待124批次、接待总人数673人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降26.48%,主要是:严格执行中央“八项规定”等规则制度

  

  

  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2017年度机关运行经费支出47.95万元,比上年决算数下降46.38%,主要是:经费支出减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额1,509.01万元,其中:政府采购货物支出655.25万元、政府采购工程支出853.76万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至20171231日,本部门共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  (四)主要民生项目和重点支出项目绩效自评报告

  本单位主要民生项目和重点支出项目的自评结果为:无  

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2017年度部门决算公开表格